КонсультантПлюс - надежная правовая поддержка

КонсультантПлюс:Форумы

#26 02.03.2015 00:01:36

qwedsa
Участник
 
Зарегистрирован: 01.03.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Квартира в собственности менее 3-х лет. Планирую в один отчетный период ее продать за 3 000 000 (3 млн) и купить другую за 2 900 000 (2 млн 900). Правильный ли мой расчет по оплате налога за продаваемую квартиру  и по выплате налогового вычета за приобретаемую квартиру?
Продаваемаяsad3 000 000-1 000 000)*13% =260 000(оплата налога должна составить 260 000)
Приобретаемая: 2 950 000. Из этой суммы я должна получить 13% от 2 000 000, (т.е.  тоже 260 000).  Значит ли это, что мне не надо платить налог
260 000?
Или я все-таки должна и оплатить  налог в размере 260 000  и затем с 2-х млн получить налоговый вычет 260 000?
Налоговый вычет от покупки недвижимости еще не использовался (с 2000000 р.)

Отсутствует

 

#27 02.03.2015 13:01:09

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

qwedsa

Продаваемаяsad3 000 000-1 000 000)*13% =260 000(оплата налога должна составить 260 000)

а что, подтвержденных расходов по покупке этой квартиры у вас нет?

Значит ли это, что мне не надо платить налог 260 000?

да

Или я все-таки должна и оплатить  налог в размере 260 000  и затем с 2-х млн получить налоговый вычет 260 000?

так у вас в декларации пройдет уплаченный НДФЛ и начисленный к вычету НДФЛ, в итоге = 0

Отсутствует

 

#28 02.03.2015 21:12:40

qwedsa
Участник
 
Зарегистрирован: 01.03.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Что  вы имели ввиду под словами  "а что, подтвержденных расходов по покупке этой квартиры у вас нет?". Не поняла.
Продаваемая квартира  стоит 3 000 000, расходы по покупаемой новой квартире составят  2 950 000

Правильно ли я поняла что уплаченный НДФЛ и начисленный к вычету НДФЛ, в итоге = 0, это значит что ни платить налог ни получать вычет я не буду? Мне только надо заполнить декларацию? И никаких финансовых обязательств у меня не будет?
Моя зарплата за отчетный период составляет 500 000 рублей. и в среднем за последние 7 лет я получала ежегодно зарплату в  такой сумме. Это значит, что в году я плачу 13% = 65 000. Будет ли это влиять на взаимозачет по  оплате налога  и получение налогового вычета? Взаимозачет проводится также в течении одного отчетного периода?

Отсутствует

 

#29 03.03.2015 13:43:27

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

qwedsa

Что  вы имели ввиду под словами  "а что, подтвержденных расходов по покупке этой квартиры у вас нет?". Не поняла.

за сколько покупали квартиру, которую сейчас продаете за 3 млн.? Договор купли-продажи есть??? Документ оплаты?

ни получать вычет я не буду?

вы УЖЕ получите вычет в размере 260000 тыс. руб., от НДФЛ к уплате по проданной квартире.

Мне только надо заполнить декларацию?

да

И никаких финансовых обязательств у меня не будет?

не, ну может с нуля есть какие-то обязательства.. я не знаю.

Будет ли это влиять на взаимозачет по  оплате налога

вот если вы скажете, что у вас есть документы по продаваемой квартире о ее покупке, и они больше 1 млн, то дополучить вычет с покупки новой квартиры можно будет НДФЛ, который был уплачен с зп.

Взаимозачет проводится также в течении одного отчетного периода?

взаимозачет - это грубо. Есть доходы, облагаемые по ставке 13%, есть расходы. "Взаимозачет" может и в течение нескольких лет проводиться, пока обязательства не кончатся ваши перед налоговиками, или их перед вами.

Отсутствует

 

#30 04.03.2015 21:52:52

qwedsa
Участник
 
Зарегистрирован: 01.03.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Уточняю: Квартира, которую планирую продавать  за 3 млн. в собственности менее 3-х лет (Приватизация), а приобретаю квартиру в новостройке за 2 млн 950 р. Сделки  по продаже приватизированной квартире и по приобретаемой квартире в новостройке совершать буду в апреле 2015 года (в один отчетный период). Но свидетельство на право собственности  я получу в начале 2017 года. Таким образом я не смогу в  декларации 3НДФЛ указать свидетельство. Будет ли это влиять на порядок уплаты налога? Какую сумму составит налог?  Какую сумму составит налоговый вычет?  Или это неважно, что на момент подачи декларации в 2015 году (до 1 апреля), в которой я одномоментно буду указывать и продажу и покупку,  я буду предоставлять информацию не свидетельства  права собственности, а  зарегестрированный в регпалате Договор долевого участия (основание приобретения жилья). Сколько я запплачу налог в этой ситуации, если по справке 2 НДФЛ я уплатила подоходный налог  за 2014 год в размере 75 тыс руб.

Отсутствует

 

#31 05.03.2015 12:05:37

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

qwedsa

Но свидетельство на право собственности  я получу в начале 2017 года.

по новостройке право на вычет возникает с даты подписания акта приема-передачи. Если у вас не будет ни акта, ни свидетельства, то получить имущественный вычет с покупки вы не сможете.

Отсутствует

 

#32 18.03.2015 10:10:36

Gryngo
Участник
 
Зарегистрирован: 18.03.2015
Сообщений: 2

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Здравствуйте!
Разъясните, пожалуйста:
1) Квартира была куплена за 700 000 р., в собственности менее 3-х лет. Собственник один. Планируется её продажа за 2 500 000 р.
Одновременно, после продажи будет куплена другая квартира за 4 000 000 р. (в один отчетный период).
Вопрос: будет ли налог с продажи в данном случае и какие суммы (налог с продажи и возврат 13% с вновь купленной квартиры).

2) Квартира была куплена за 700 000 р., в собственности ровно 3 года. Собственник один. Планируется её продажа за 2 500 000 р.
Одновременно, после продажи будет куплена другая квартира за 4 000 000 р. (в один отчетный период).
Вопрос: будет ли налог с продажи в данном случае и какие суммы (налог с продажи и возврат 13% с вновь купленной квартиры).

Спасибо.

Отсутствует

 

#33 20.03.2015 11:57:26

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Gryngo данные вопросы необнократно обсуждались. Рекомендую воспользоваться поиском по форуму.

Отсутствует

 

#34 26.03.2015 10:01:41

Gryngo
Участник
 
Зарегистрирован: 18.03.2015
Сообщений: 2

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Ответьте просто, буду ли я платить налог с продажи, если квартира в собственности менее 3-х лет и одновременно будет куплена другая.
Спасибо.

Отсутствует

 

#35 26.03.2015 12:24:11

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Gryngo

буду ли я платить налог с продажи, если квартира в собственности менее 3-х лет и одновременно будет куплена другая

нет, если вы ранее не воспользовались правом на имущественный вычет с покупки

Отсутствует

 

#36 06.08.2015 09:46:14

diagnost
Участник
 
Зарегистрирован: 06.08.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Здравствуйте!
Я неработающий пенсионер уже 10 лет, продаю квартиру подаренную мне сыном, в моей собственности  2,5 года в одном городе за 1480000 р. и покупаю квартиру в другом городе за 1580000 р., в один отчетный период, льготой на возврат налога не пользовался. Могу я рассчитывать на взаимозачет по налогам или нет? В каком городе подавать документы? Какие документы?

Отсутствует

 

#37 06.08.2015 11:13:31

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

diagnost

продаю квартиру подаренную мне сыном, в моей собственности  2,5 года в одном городе за 1480000 р.

НДФЛ будет 1480000-1000000*13% = 62400

покупаю квартиру в другом городе за 1580000 р.,

взаимозачет, как такового, нет такого понятия для НДФЛ.

льготой на возврат налога не пользовался

вы можете подать на имущественный вычет с покупки, т.к. у вас будет облагаемый доход 13% в текущем периоде. Но "вернут" вам только 62400 от 205400, т.к. больше у вас облагаемых доходов по ставке 13%, как я понимаю, не будет. Если будут, то вы можете и дальше возвращать НДФЛ до достижения суммы в 205400 руб.

В каком городе подавать документы?

в городе, в котором будете прописаны на момент подачи 3-НДФЛ.

Какие документы?

декларацию 3-НДФЛ, договоры купли-продажи (с отметкой продавца, что он получил денежные средства), свидетельство о собственности (на вычет с покупки), паспорт, ИНН

Отсутствует

 

#38 06.08.2015 21:42:27

diagnost
Участник
 
Зарегистрирован: 06.08.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

А с 2016 года вроде бы вычета 1млн.р. уже не будет, повлияет это как то на тех кто продал в 2015 а документы подавать будет в 2016г. Если взаимозачета понятия нет, то значит я должен сначала подать декларацию и заплатить налог а потом подать декларацию на вычет? Это имелось ввиду в расчете? И какими нормативными документами можно доказать свое право в налоговой, так как пишут о прецедентах когда налоговые службы говорят сначала заплатите а потом подавайте на вычет. Заранее благодарен за ответ, очень актуально так как сделки на носу, а в случае аврала средств оплатить налог не будет.....

И что значит отметка продавца что он получил денежные средства? если в договоре написано расчет будет произведен в день подачи документов?

Отсутствует

 

#39 07.08.2015 11:46:39

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

diagnost

А с 2016 года вроде бы вычета 1млн.р. уже не будет

откуда такие сведения?

Если взаимозачета понятия нет, то значит я должен сначала подать декларацию и заплатить налог а потом подать декларацию на вычет?

нет. Подается одна декларация, где заявляются все вычеты, которые вам положены и на которые вы претендуете.

И какими нормативными документами можно доказать свое право в налоговой, так как пишут о прецедентах когда налоговые службы говорят сначала заплатите а потом подавайте на вычет.

чувствую я тут недопонимание сказанного налоговиками... Делайте, как я говорю, либо обратитесь в бух. фирму для помощи в заполнении вам декларации.

что значит отметка продавца что он получил денежные средства?

в договоре после подписей обеих сторон продавец пишет длинную расписку, сколько он получил. Вот в этом случае у покупателя возникает право на получение имущественного вычета с покупки. Либо акт отдельный на получение денежных средств составляется.

Отсутствует

 

#40 07.08.2015 12:54:22

diagnost
Участник
 
Зарегистрирован: 06.08.2015
Сообщений: 3

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Огромное спасибо за разъяснения!

Извините а отдельная расписка написанная от руки продавцом будет являться подтверждением? И расписки нужны и по договору продажи и по договору покупки?

Отсутствует

 

#41 11.08.2015 12:51:26

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

diagnost

а отдельная расписка написанная от руки продавцом будет являться подтверждением?

ессно

И расписки нужны и по договору продажи и по договору покупки?

вам - по договору покупки, вы же на вычет с покупки будете подавать. Нужно подтверждение, что деньги реально были отданы.

Отсутствует

 

#42 31.01.2016 12:10:52

atasika
Участник
 
Зарегистрирован: 31.01.2016
Сообщений: 1

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по ситуации. В 2011 году я, мама и папа приватищировали квартиру (по 1/3 каждому). В 2015 году родители подарили мне свои доли, теперь у меня одно свидетельство на квартиру. встал вопрос о ее продаже и покупки новой. Получается что квартира у меня в собственности менее 3-х лет? При продажи квартиры я буду платить налог с полной её стоимости? Или все таки в связи с тем что часть квартиры у меня более 3-х лет то не вся сумма облагается налогом?
Могу ли я продать квартиру по частям, т.е. свою бывшую 1/3 по одному договору, а оставшиеся 2/3 по другому договору? Если да, то за свою 1/3 я не буду платить налог, а за 2/3 буду, например продаю 1/3 за 3 млн, 2/3 за 6 млн и того 9 млн и плачу только 6 млн - 1 млн × 13%?

Отсутствует

 

#43 01.02.2016 13:27:21

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

atasika

Получается что квартира у меня в собственности менее 3-х лет?

нет, произошло просто перераспределение долей. Собственник не изменился.

Отсутствует

 

#44 23.01.2017 15:20:28

serguna2005
Участник
 
Зарегистрирован: 23.01.2017
Сообщений: 2

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Добрый день, не могу разобраться с заполнением декларации, может поможете разобраться. Покупал доли в квартире 1/2 матери и 1/2 тети в 2016 году за  500000 руб. и 500000руб. соответственно. Продал данную квартиру за 1000000 руб. в конце года и купил другую квартиру так же за 1000000 руб.Первый вопрос при заполнение декларации по первой квартире стоимость нужно указывать 500000руб. или общую по долям 1000000руб? Второй вопрос необходимо заполнять декларацию только на покупку или на покупку и продажу тоже? Спасибо.

Отсутствует

 

#45 23.01.2017 15:27:19

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

serguna2005

по первой квартире стоимость нужно указывать

общую по долям 1000000руб

Второй вопрос необходимо заполнять декларацию только на покупку или на покупку и продажу тоже?

вы должны заполнить 3-НДФЛ на продажу. Покупка квартиры указывается, если вы претендуете на имущественный вычет в покупки.

Отсутствует

 

#46 23.01.2017 15:46:49

serguna2005
Участник
 
Зарегистрирован: 23.01.2017
Сообщений: 2

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Но от покупки доли матери я не смогу же получить налоговый вычет, т.к. родство, поэтому и возник вопрос сколько указывать.
Т.е. я правильно понимаю мне нужно подавать 2 декларации, на покупку и продажу недвижимости?

Отсутствует

 

#47 24.01.2017 11:13:56

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

serguna2005

Но от покупки доли матери я не смогу же получить налоговый вычет, т.к. родство

вы путаете вычет с покупки и вычет с продажи. При продаже квартиры вы должны указать сумму продажи, уменьшенную либо на стандартный вычет в 1 млн, либо на сумму расходов. У вас эти цифры совпадают. Указываете везде 1 млн, сумма НДФЛ к уплате 0.

Т.е. я правильно понимаю мне нужно подавать 2 декларации, на покупку и продажу недвижимости?

нет, не правильно. Декларация всегда подается одна, где указываются все составляющие. И еще раз повторяю:

Покупка квартиры указывается, если вы претендуете на имущественный вычет с покупки

Отсутствует

 

#48 11.02.2017 23:21:40

горожанин
Участник
 
Зарегистрирован: 11.02.2017
Сообщений: 1

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

Приобрел квартиру в 2009 году за 2200000 руб. Получал налоговый вычет от покупки недвижимости путем возврата уплаченного налога после ежегодных деклараций 3-НДФЛ. К 2016 году остался остаток от вычета 89000 р. В 2016 году с заработной платы был уплачен налог в сумме 22000 р и квартира была продана за 2300000 р. Могу ли я рассчитывать на возврат уплаченные НДФЛ за 2016 г и последующие до полного возврата вычета и нужно ли в декларации 3-НДФЛ показывать доход от продажи квартиры, если недвижимость находящаяся в собственности более 3 лет при продаже налогом не облагается и подача декларации не требуется.

Отсутствует

 

#49 13.02.2017 09:58:43

KateK
Профи
 
Откуда: Саратов
Зарегистрирован: 17.02.2006
Сообщений: 9523

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

горожанин

Могу ли я рассчитывать на возврат уплаченные НДФЛ за 2016 г и последующие до полного возврата вычета

да

нужно ли в декларации 3-НДФЛ показывать доход от продажи квартиры

нет

Отсутствует

 

#50 03.01.2018 01:05:36

Мэри
Участник
 
Зарегистрирован: 07.08.2012
Сообщений: 5

Re: продажа и покупка недвижимости в один отчётный период

здравствуйте, сложилась такая ситуация, в  2012 году путем ипотечного кредитования была приобретена квартира у матери мужа, после рождения второго ребенка ипотека частично погашена материнским капиталом и частично собственными средствами, оформили долю детей путем дарения матерью детям по 1/6 доли оформили дарение в декабре 2013 (у супруга остается 1/2). в 2017 году эта квартира продается за 1 375 000 руб. (в собственности более 3 лет у всех членов семьи) и взамен сразу покупается другая за 1 520 000 руб., по 1/3 на мать и на двоих детей, муж не имеет доли. вычет никто из нас не получал. я так понимаю что я имею право получить вычет со своей доли 506 667 руб. в полном объеме, а вот на счет детей вопрос с какой суммы можно получить вычет за них (ведь в предыдущей покупке был задействован материнский капитал) и может ли это сделать отец детей не имеющий доли в квартире??? можно ли как то перераспределить вычет между супругами??? необходимо ли отражать доход от продажи старой квартиры которая в собственности более 3 лет, в декларации на предоставление вычета с покупки квартиры????

Отсутствует

 

Отдел колонтитула

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB